Отчёт о реализации ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие деятельности Музея истории  города Обнинска в 2012-2014 гг.» за 2014 год

Содержание мероприятия	Предусмотрено по программе, тыс.руб.
	Плановое значение, тыс. руб.
	Факт.знач, тыс.руб.
	Отклонение, %	Показатели  результативности деятельности	
					Наименование
индикатора	Единица 
измерения	Значение   индикатора	
							План
знач.
2014	Факт.
знач.	Откл.
%	
Задача 1. Осуществление научно-просветительской деятельности.	1. Количество культурно-массовых  мероприятий (в том числе экскурсии, лекции, тематические вечера выставки)	Единица
	663	706	+6,5%
	
1.1 Издательская деятельность	311,9	311,9	311,9	0	2. Количество подготовленных музейных изданий, в том числе книг, каталогов, сборников,  буклетов, путеводителей	Количество изданий	3	3
	0

	
Итого по задаче 1	311,9	311,9	311,9	0						
Задача 2. Обеспечение деятельности МБУ «Музей истории города Обнинска».	1. Количество посетителей	Тыс. чел.	52,2	52,6	+0,8%	
2.1 Обеспечение эксплуатации, охраны здания, противопожарной и  противоаварийной безопасности.	3158,3	3158,3	2891,6	-8,4%						
2.2 Ремонтные работы	332,3	332,3	280	-15,7%
						
2.3 Расходы  на оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на доступ к музейным ценностям	14316	14316	14136	0						
Всего по задаче 2	17806,6	17806,6	17307,6	 -2,8%						
ИТОГО  ПО ПРОГРАММЕ
	18118,5
	18118,5	17619,5	-2,8%						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту о выполнении ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие деятельности Музея истории  города Обнинска в 2012-2014 гг.» 
за 2014 год 

В 2014 году на реализацию мероприятий программы из городского бюджета предусмотрено финансирование в объёме 18118,5 тыс. рублей, фактически освоено в 2014 году 17619,5 тыс. рублей,  или 97,2% к плану.
Денежные средства в сумме 506,5 тыс.рублей которые не были израсходованы, планировались на содержание здания Дачи Морозовой (г.Обнинск, ул. Пирогова, 1). Между МБУ «Музей истории г.Обнинска» и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» был заключен Договор безвозмездного пользования № 224/111-БП от 01 октября 2014 года, по которому Музей освобождался от финансовых обязательств. Данные денежные средства не были востребованы.
Денежные средства, которые планировались по программе на развитие и содержание непосредственно МБУ «Музей истории г.Обнинска» были исполнены на 99%.
Запланированные на 2014 год показатели достигнуты: 
по Задаче 1 наблюдается прирост на 6,5%; 
по Задаче 2 – прирост 0,8%.
С вводом в действие экспозиции «История Обнинска – города науки», в связи с проведением нового мероприятия «Ночь в музее» и другими новыми формами работы прослеживается устойчивый рост посещений музея за последние пять лет. В целях улучшения качества обслуживания населения, в график работы Музея внесены изменения: по четвергам время работы увеличено до 21-00, что также привело к увеличению посещений Музея. На вечернее время музеем разработана отдельная программа мероприятий.
В рамках реализации Ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие деятельности Музея истории  города Обнинска в 2012-2014 гг.» в 2014 году исполнены следующие мероприятия:
1. Издание дополнительного тиража книги «История становления Обнинска» (автор – Гаврилова Р.А.) из серии «Музейный проект»;
2. Издание книги «Очерки художественной жизни Обнинска» (автор-П.П.Шубин) из серии «Музейный проект»;
3. Ремонт отмостки здания;
4. Установка контура заземления;
5. Приобретение оргтехники.

                         
Начальник Управления культуры 
и молодёжной политики                                                                      И.Н.Фалеева