ОТЧЁТ 
о реализации ведомственной целевой программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» за 2014 год

Наименование задачи	Объём расходов на реализацию, тыс. рублей	Показатели результативности деятельности	
		Наименование  индикатора	Единица  измере-ния	Значение индикатора	
	Заплани-ровано по Программе	Выделено в соответ-ствии с бюджетом	Факти-ческое значение	Откло-нение,  %			Плано-вое значе-ние	Факти-ческое значе-ние	Откло-нение, %	
Задача 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством	1. Наличие утвержденного проекта изменения границы МО "Город Обнинск" в соответствии с обоснованиями нового Генерального плана	да\нет	да	нет	-100%	
1.1. Разработка проекта изменения границы МО "Город Обнинск" в соответствии с обоснованиями нового Генерального плана	401	401	0	-100%	 	 	 	 	 	
1.5. Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов (составление технических планов, актов выбора земли, кадастровые работы, обеспечение получения технических условий)	300	300	289,7	-3%	 	 	 	 	 	
Итого по задаче 1	701,0	701,0	289,7	-59%	 	 	 	 	 	
Задача 2. Обеспечение строительства (реконструкции) муниципальных объектов социальной и инженерной инфраструктуры	1. Процент освоения бюджетных средств, предусмотренных финансированием на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов	%	96,0	63,9	-33%	
	2. Процент наличия в электронной карте информации по топографическому отображению местности с дежурным слоем по  кадастровому делению	%	65,0	65,0	0%	
2.1. Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов, выполнение мероприятий по землеустройству и геодезии	21 739,4	21 739,4	21 679,1	0%	 	 	 	 	 	
2.2. Содержание имущества МКУ «Городское строительство»	4 581,3	4 581,3	3 640,2	-21%	 	 	 	 	 	
Итого по задаче 2	26 320,7	26 320,7	25 319,3	-4%	 	 	 	 	 	
ВСЕГО по программе:	27 021,7	27 021,7	25 609,0	-5%	 	 	 	 	 	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту о выполнении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» за 2014 год

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» в 2014 году предусмотрено программой и фактически выделено из средств бюджета города 27 021,7 тыс. рублей, израсходовано – 25 609 тыс. рублей (95%), остаток – 1412,7 тыс. рублей. 

Задача 1. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством.
В 2014 году были проведены подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов (составление технических планов, актов выбора земли, кадастровые работы, обеспечение получения технических условий). Освоено 289,74 тыс.рублей на выполнение следующих работ (услуг): 
-изготовление технических паспортов и технических планов – 3 шт. на сумму 142,49 тыс.рублей;
-согласование актов выбора трассы 1 шт. на сумму 5,000 тыс.рублей;
-кадастровые работы по подготовке технического плана 8 шт. на сумму 129,95 тыс.рублей;
-кадастровые работы по подготовке межевого плана 1 шт. на сумму 12,3 тыс.рублей.

Проект изменения границы МО «Город Обнинск» в соответствии с обоснованиями нового Генерального плана не был разработан, поскольку в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путём голосования. Публичные слушания по выявлению мнения населения города по вопросу изменения границ городского округа «Город Обнинск» были проведены 24 июля 2014 года, 8 августа 2014 года, 28 августа 2014 года. Согласие населения получено не было. Решением Сельской Думы МО СП село Совхоз «Боровский» от 24.07.2014 № 76 дата опроса населения присоединяемых территорий по данному вопросу назначена на 13 сентября 2015 года. Продолжение реализации предусмотренных Программой мероприятий возможно после получения результатов данного опроса.

Задача 2. Обеспечение строительства (реконструкции) муниципальных объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Финансирование на осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов, выполнение мероприятий по землеустройству и геодезии выделено полностью. 
Значение целевого индикатора – процентов освоения бюджетных средств, предусмотренных финансированием на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов  -  96%, по итогам года фактическое исполнение составило - 63,9%
На 2014 год было выделено средств в объеме – 376 873,906 тыс. рублей, освоено – 240 696,229 тыс. рублей (63,9%).
─	целевые средства, выделенные в качестве межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов РФ (включая остатки прошлых лет) – 54 707,6 тыс. рублей, освоены в полном объёме (100%);
─	средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по  модернизации системы дошкольного образования – 35056,058 тыс. рублей, освоены в полном объёме (100%); 
─	остатки средств областного бюджета на реализацию мероприятий по  модернизации системы школьного образования – 1852,337 тыс. рублей, освоены в полном объёме (100%); 
─	остатки средства 2013 года областного бюджета (за счет средств Дорожного фонда Калужской области) –10 662,087 тыс. рублей, освоены полностью (100%);
─	средства областного бюджета (за счет средств Дорожного фонда Калужской области) – 54 880,169 тыс. рублей, освоено – 17 675,0 тыс. рублей (32,2%); 
─	средства местного бюджета – 219 715,646 тыс. рублей, освоено – 120 743,138 тыс. рублей (55%).
Не освоение средств сложилось по следующим объектам:
1. Средства областного бюджета (за счет средств Дорожного фонда Калужской области) за выполненные работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования поступили не полностью (32,2%).
2. По объекту «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.Обнинска»: работы на объекте в 2014 году были приостановлены в связи с  введением процедуры несостоятельности (банкротства)  в отношении подрядчика ООО «НПО «Мостовик»;  на объекте не были проведены пуско-наладочные работы сооружений на городских стоках, что привело к невозможности окончания ПНР и сдачи объекта; монтажные и пусконаладочные работы АСУ ТП 1-го этапа выполнены не в полном объеме. Запланированное финансирование на Объекте в сумме 42500,0 тыс. рублей за счет средств  местного бюджета на  2014 год освоено  на 60%.
2. По объекту «Некапитальная перепланировка здания  детского сада «Умка»  по ул. Курчатова, д.24а»: контракт был расторгнут, к подрядчику были применены штрафные санкции. 
3. По объекту «Строительство муниципального образовательного учреждения мкр.38 (северная часть) г.Обнинска»: срок исполнения контракта – 22 мая 2015 года. Оплата будет производиться по факту выполненных работ.
4.  По объекту «Строительство современной лыжероллерной трассы в городе Обнинске»: работы выполнены не в полном объеме (73,6%), так как ряд работ невозможно выполнить при наступлении зимнего периода.  Работы по контракту будут завершены в 2015 году. 
5. По объекту «Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске»:  работы в полном объеме в 2014 году не были завершены, так как ряд работ невозможно выполнить при наступлении зимнего периода.  Работы будут завершены в 2015 году при наступлении благоприятных погодных условий.
6. Работы по ремонту и благоустройству Военно-мемориального комплекса-памятника «Первопроходцам атомного подводного флота» были выполнены по заключенным контрактам за счет средств местного бюджета в  полном объеме; средства областного бюджета в 2014 году не поступили.
7.  На устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения было выделено 400,0 тыс. рублей. Освоено по заключенному договору 98,562 тыс. рублей (съезды по ул.Калужская). Аукцион на выполнение работ на других участках признан несостоявшимся. 
8.  Работы по ремонту кровли и помещений в здании по адресу: ул.Энгельса, д.28 в срок не завершены. За нарушение  срока сдачи объекта к подрядчику будут применены штрафные санкции. Средства в сумме 2000,0 тыс. рублей не освоены.
9. По объекту «Установка лифта грузоподъемностью 360 кг (для транспортировки инвалидов категории М4 (колясочники) на объекте по адресу: Калужская область г.Обнинск, пл.Преображения д.1»   заключен и профинансирован договор на техническое обследование здания на сумму 70,183 тыс.руб. (освоение –38% от выделенных средств).
10. По объекту «Благоустройство привокзальной площади по адресу: г.Обнинск, примыкание ул.Московской к ул.Железнодорожной»был расторгнут муниципальный контракт с ООО  «ОВСА-Строй». 
Расходы на содержание имущества МКУ «Городское строительство» составили 3640,2 тыс. рублей (79% от запланированного по программе и выделенного в соответствии с бюджетом города). Экономия – 941,1 тыс. рублей – в результате несостоявшихся торгов на приобретение автомобиля. Целевой индикатор – 65% процентов наличия в электронной карте информации по топографическому отображению местности с дежурным слоем по  кадастровому делению – достигнут.

И.о. директора МКУ «Городское строительство»	Н.Д.Моисеенко